Recursos Humanos · KPIs
Un dashboard de RRHH centraliza los indicadores de la gestión de personas en una sola vista. Sin él, los datos quedan dispersos entre el control horario, las vacaciones y las nóminas, y nadie ve cuánto cuesta el equipo, qué área tiene más absentismo o quién necesita formación. El dashboard convierte datos sueltos en decisiones.
Los indicadores de RRHH de una pyme se agrupan en cuatro bloques: coste de personal, asistencia y absentismo, rotación y retención y formación. Con elegir bien entre 8 y 15 indicadores es suficiente; más números no es más control.
El coste total de personal incluye las nóminas más las cotizaciones sociales a cargo de la empresa. El coste por empleado se obtiene dividiendo ese total entre el número de personas.
El porcentaje de coste de personal sobre ventas suele moverse entre el 20% y el 35% en servicios. A este bloque se le añade el coste del absentismo (días de ausencia × coste medio por día).
La tasa de absentismo son las horas de ausencia divididas entre las horas teóricas, por 100. Lo habitual ronda el 5‑6%; por encima del 4‑5% sostenido conviene analizarlo.
La clave está en desagregar por causa: enfermedad, accidente laboral, permisos y ausencias injustificadas. Cada causa tiene una solución distinta, así que separarlas te deja actuar con precisión.
La tasa de rotación son las bajas voluntarias divididas entre la plantilla media, por 100. Una rotación del 10‑15% anual es habitual; por encima del 20% es señal de alerta.
El coste real de la rotación va mucho más allá del hueco: incluye selección, formación, pérdida de productividad e impacto en el resto del equipo. Se estima entre el 50% y el 200% del salario anual según lo especializado del puesto.
Los indicadores clave son las horas de formación por empleado al trimestre, el porcentaje de plantilla con un plan de desarrollo activo y el coste de formación sobre la nómina total.
Cuando el dashboard pone el coste de rotación al lado del coste de formación, deja a la vista algo importante: desarrollar a alguien sale más barato que reemplazarlo. Así la formación deja de verse como gasto y pasa a ser inversión.
| KPI | Referencia sana | Cuándo preocuparte |
|---|---|---|
| Coste personal / ventas | 20–35% en servicios | Fuera de rango: revisa la estructura de costes. |
| Absentismo | 5–6% | Por encima del 4–5% sostenido: analiza causas. |
| Rotación voluntaria | 10–15% anual | Por encima del 20%: alerta de fuga de talento. |
| Formación por empleado | Según sector | Cero horas: riesgo de fuga a medio plazo. |
El dashboard se alimenta del registro horario, la base de datos de empleados y el software de nóminas. Si haces encuestas de clima, también entran. En la mayoría de pymes estos datos ya están en Excel o se exportan del programa de nóminas, así que no necesitas un sistema nuevo para empezar.
En una pestaña de datos consolida: empleado, departamento, mes, horas teóricas, horas presentes, horas de ausencia por causa, coste de nómina y horas de formación. Con todos los KPIs saliendo de una sola tabla, actualizar el dashboard cada mes es añadir filas, no rehacer cálculos.
Usa SUMAR.SI.CONJUNTO para sacar cada KPI filtrado por departamento y mes. Por ejemplo, el absentismo de Ventas en marzo:
=SUMAR.SI.CONJUNTO(Ausencia; Depto; "Ventas"; Mes; "Marzo") / SUMAR.SI.CONJUNTO(HorasTeóricas; Depto; "Ventas"; Mes; "Marzo")
Se calcula una vez y queda funcionando: al añadir datos nuevos, los KPIs se actualizan solos.
Muestra semáforos para los KPIs más críticos, evolución mensual en gráficos de línea y comparativa por departamento en barras. Añade alertas de empleados con más de N días de ausencia en el mes. Así el responsable tiene una herramienta de acción diaria, no solo un informe que se mira una vez al mes.
El dashboard mezcla coste de personal con información individual. Protégelo con contraseña y limita la visibilidad a dirección y al responsable de personas. No es un archivo para compartir por correo.
No. Con Excel y los datos que ya manejas puedes montar un dashboard funcional para equipos de hasta 100‑150 personas. Para la mayoría de pymes es más que suficiente.
Sí. Incluye coste de personal e información individual, así que protege el acceso con contraseña y limita la visibilidad a dirección y al responsable de personas.
Mensual como mínimo. El absentismo y las alertas conviene mirarlos cada semana. La frecuencia depende de qué KPIs necesitas vigilar con más urgencia.
Sí, y es una de las funciones más valiosas. Si un departamento dobla el absentismo de otro, hay un problema concreto que investigar: el dashboard dirige la atención justo donde hace falta.
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